so米体育

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

so米体育的主要职责是：培养技术技能人才，服务健康产业发展。

（一）以全日制高职教育为主体，针对食品、医药、健康与管理等领域培养健康产业高技能专门人才。

（二）开展各类非全日制教育和职业技能培训鉴定。

（三）面向健康产业开展信息咨询、技术咨询、技术开发、技术成果转让和技术服务等工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，so米体育包括22个内设机构，其中党政管理机构11个，教学机构8个，教学辅助机构3个。其中：列入2021年单位预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、单位主要工作任务

2021年，so米体育主要任务是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中全会和全国教育系统各类会议精神，以落实省委对我院第二次巡视的整改意见为契机，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，以党建为引领、以改革为支撑、以评估为抓手、以安全为底线，凝心聚力、筑梦前行，奋力开创省内有地位国内有影响办学有特色高职院校建设新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持和加强党的全面领导，提高党把方向谋大局定政策促改革的能力和定力。

（二）深化体制机制改革，推进内部治理体系和治理能力现代化建设。

（三）强化目标导向，全力推进五大重点任务和项目。

（四）落实立德树人根本任务，培养高素质技术技能型人才。

（五）加强专业内涵建设，突出办学特色和优势。

（六）加强师资队伍建设，提升教师整体素质。

（七）以人民健康为己任，不断提高科研和社会服务水平。

（八）完善服务保障体系，提升服务质量和水平。

第二部分 2021年度单位预算表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年,so米体育收入预算为16054.09万元，比上年增加3341.26万元，主要原因是招生规模扩大，相应增加了财政生均拨款。其中：一般公共预算拨款6672.09万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款5582万元,盘活部门存量资金3800万元。相应安排支出预算16054.09万元，比上年增加3341.26万元，其中：人员支4328.31万元，对个人和家庭补助支出48.42万元，公用支出4974.66万元，项目支出6702.70万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出6672.09万元，比上年增加1249.26万元，主要原因是招生规模扩大相应增加了公共支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）高等职业教育（项级科目）6414.23万元。主要用于于人员支出、对个人家庭的补助支出和公用支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级科目）168.66万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

（三）事业单位医疗（项级科目）89.20万元。主要用于医保缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出6672.09万元，其中：

（一）人员经费1697.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费4974.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算未安排出国（境）经费。

（二）公务接待费

2021年预算安排15万元。主要用于对外联络、公关交往、会议接待、来宾接待等方面的接待活动，比上年下降50%，主要原因是贯彻上级压缩“三公”经费，减少公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排13.16万元，其中：公车运行费13.16万元，公车购置费0万元。比上年增长1.2%，主要原因是进一步细化公务用车运行费，确保必要的开支。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

本单位2021年度没有绩效目标设置情况。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

本单位2021年度无项目支出绩效目标表。

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年so米体育政府采购预算总额2436.20万元，其中：政府采购货物预算2436.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，so米体育本级及所属的预算单位共有车辆5辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。